Амбициозни корекции /промени/ в общинския бюджет на Ямбол за тази 2024 година предлага кметът Валентин Ревански. Предстои следващата седмица те да бъдат анализирани и гласувани на заседание на Общинския съвет.
Бел. Яс Предлагаме корекциите вкратце и пълният текст на предложението на кмета. Промените са сериозни.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ВАЛЕНТИН РЕВАНСКИ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ
ОТНОСНО: Промяна на бюджета на община Ямбол за 2024 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Предлагам на Вашето внимание за обсъждане и утвърждаване корекция на бюджета на община Ямбол за 2024 година, а именно:
Проект "Обновяване и модернизиране на градската среда"
Община Ямбол е в процес на изпълнението на проект „Обновяване и модернизиране на градската среда, чрез реконструкция на пешеходни зони - гр. Ямбол“. Съществуващата водопроводна мрежа в участъците от ул. „Търговска“ не е ремонтирана повече от 50 години, което създава сериозни неудобства на живущите и бизнеса в района. Необходимо е преди завършването на ремонта да се рехабилитира водопроводната мрежа. В и К Ямбол ООД е одобрила проект на стойност 102 000 лв. за ремонт на водопровода. Предлагам в капиталовите разходи за 2024 г. да бъде включен обект "Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Търговска“ на стойност 102 000 лв.
Основен ремонт на ул. „Преслав“
В капиталовия списък е включен обект „Основен ремонт на участък от ул. „Преслав“. Съгласно споразумение с МРРБ, общината дължи 148 500 лв. ДДС за строителството, които предлагам да бъдат осигурени от бюджета. Собственият принос на общината по проекта ще бъде в размер на 219 500 лв.
Обект "Георги Гарабчи войвода"
Проектът "Георги Гарабчи войвода" е одобрен с бюджет за 2024 г. от 1 000 000 лв., от които 77 000 лв. ДДС трябва да бъдат осигурени от общината. Собственият принос на общината ще достигне 509 694 лв.
Реконструкция на централна градска част
Проектът за основен ремонт на централната градска част е включен в капиталовия списък с обща стойност 1 768 000 лв., от които 137 000 лв. ДДС трябва да се осигурят от бюджета.
Изграждане на осветление в Градски парк
Община Ямбол е подала формуляри за финансиране на приоритетни обекти. Предлагам включването на обект "Изграждане на осветление и ремонт на съществуващи паркови алеи в Градски парк" на стойност 311 000 лв.
Основен ремонт на асансьорна уредба в сграда "Бакаджик"
Предлага се включването на обект "Основен ремонт на асансьорна уредба в сграда „Бакаджик“" с прогнозна стойност 15 000 лв.
Хладилна камера в Дом за стари хора
Предлагам в капиталовия списък да бъде включен обект "Изграждане на хладилна камера в Дом за стари хора" на стойност 27 108 лв.
Доставка на нов батут в градски парк
Предлага се включването на обект "Доставка и монтаж на батут в Градски парк" на стойност 9 000 лв.
Празнична украса за коледните празници
С оглед на предстоящите празници предлагам да бъдат включени нови елементи за празнична украса на стойност 114 400 лв.
Финансови промени
Предлага се също осигуряване на средства от приходите от продажба на нефинансови активи в размер на 464 500 лв. чрез компенсирана промяна.
РЕШЕНИЯ:
Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2024 г. по приходната и разходната част съгласно Приложение № 1.
Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2024 г., съгласно Приложение № 2.
Променя разчета за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на нефинансови активи, съгласно Приложение № 3.
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/ВАЛЕНТИН РЕВАНСКИ/
ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ВАЛЕНТИН РЕВАНСКИ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ
ОТНОСНО: Промяна на бюджета на община Ямбол за 2024 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Предлагам на Вашето внимание за обсъждане и утвърдяване корекция на бюджета на община Ямбол за 2024 година, а именно:
• Община Ямбол е в процес на изпълнение на проект „Обновяване и модернизиране на градската среда чрез реконструкция на пешеходни зони - гр. Ямбол, поетапно изграждане на девет етапа - за Етап VIII - Пешеходна ул. „Търговска" - част III - от ул. „Преслав" до ул. „Стефан Караджа" и за Етап IX - Пешеходна ул. „Търговска" - част IV от ул. „Стефан Караджа" до ул. „Богомил". Съществуващата водопроводна мрежа в тези участъци не е ремонтирана повече от 50 години, вследствие на което възникват много чести аварии. Това създава сериозно неудобство на живущите, както и на работещите и клиентите в многобройните магазини и други офиси в тези участъци. Необходимо е преди изпълнение на завършващата настилка при ремонта на ул. „Търговска" - етап VIII и етап IX да се отремонтира старата съществуваща водопроводна мрежа и водопроводните отклонения в тези етапи. В и К Ямбол ООД е изготвила работен инвестиционен проект за този обект, който е одобрен от община Ямбол и е издадено разрешение за строеж. Прогнозната стойност на необходимите средства за изпълнение на строително-монтажните работи е 102 000 лв. Предлагам в списъка на капиталовите разходи за 2024 г. да бъде включен обект „Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа и водопроводни отклонения по улица „Търговска" в участъка от ул. „Преслав" до ул. „Богомил" в гр. Ямбол" на стойност 102 000 лв.
• В капиталовия списък на община Ямбол е включен обект „Основен ремонт на участък от ул. „Преслав", на север от ул. „Димитър Благоев" от о.т. 1337 до о.т. 702. Етап II: „Основен ремонт на участък от ул. „Преслав", на север от ул. „Димитър Благоев", от ул. „Акация" до о.т. 702; етап II А - Основен ремонт на участък от ул. „Преслав", на север от ул. „Димитър Благоев", от кръстовище с ул. „Акация" до кръстовище с ул. „Тимок", без площта на кръстовищата; етап II Б - Основен ремонт на участък от ул. „Преслав", на север от ул. „Димитър Благоев", от кръстовище с ул. „Тимок" до кръстовище с околовръстен път изток, включително площта на кръстовищата".
8600 Ямбол, ул. Г. С. Раковски 7 е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. web: www.yambol.bg
Гореописаният обект е един от одобрените проекти от Приложение № 3, чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г., за който са отпуснати средства за извършване на строително-монтажни работи, упражняване на авторски и строителен надзор и е сключено споразумение между община Ямбол и МРРБ. Договорените средства за изпълнение на обекта са в размер на 6 670 000 лв. Съгласно чл. 7, ал. 2 от Споразумението, всички дължими данъци (вкл. ДДС - само за част В и К) са за сметка на общината и не са част от предоставените средства за обекта, т.е. техният размер се намалява със 148 500 лв. На основание чл. 69, ал. 1 от ЗДДС, за общината е налице право на приспадане на данъчен кредит по отношение на начисления ДДС по изграждане, реконструкция и модернизация на В и К системите. Предлагам размерът на дължимия данък добавена стойност за строителството и услугите за упражняване на авторски и строителен надзор по част ВиК в размер на 148 500 лв. да бъде осигурен от бюджета на общината. По този начин собственият принос на общината за изпълнение на обекта ще бъде в размер на 219 500 лв. Общата стойност на обекта остава в размер на 6 741 000 лв.
• В капиталовия списък на община Ямбол е включен обект „Георги Гарабчи войвода" от ул. „Русе" о.т. 724-725-726-728 до о.т. 729 ул. „Индже войвода" гр. Ямбол". Гореописаният обект е един от одобрените проекти от Приложение № 3, чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г., за който са отпуснати средства за извършване на строително-монтажни работи, упражняване на авторски и строителен надзор и е сключено споразумение между община Ямбол и МРРБ. Договорените средства за изпълнение на обекта са в размер на 1 000 000 лв. Съгласно чл. 7, ал. 2 от Споразумението, всички дължими данъци (вкл. ДДС - само за част ВиК) са за сметка на общината и не са част от предоставените средства за обекта, т.е. техният размер се намалява със 77 000 лв. На основание чл. 69, ал. 1 от ЗДДС, за общината е налице право на приспадане на данъчен кредит по отношение на начисления ДДС по изграждане, реконструкция и модернизация на В и К системите. Предлагам размерът на дължимия данък добавена стойност за строителството и услугите за упражняване на авторски и строителен надзор по част ВиК в размер на 77 000 лв. да бъде осигурен от бюджета на общината. По този начин собственият принос на общината за изпълнение на обекта ще бъде в размер на 509 694 лв. Общата стойност на обекта остава в размер на 1 432 694 лв.
• В капиталовия списък на община Ямбол е включен обект „Основен ремонт - реконструкция на централна градска част - 2" с обособени позиции: ул. „Търговска" от ул. „Богомил", ул. „Срем" до ул. „Граф Игнатиев" с идентификатор 87374.541.66, ул. „Кара Кольо" от ул. „Преслав" до ул. „Богомил" с идентификатори 87374.541.58 и 87374.541.59, ул. „Стефан Караджа" от ул. „Търговска" до ул. „Г. С. Раковски" с идентификатор 87374.541.15 и 87374.541.2, ул. „Стефан Стамболов" от ул. „Стефан Караджа" до ул. „Богомил" с идентификатор 87374.541.57 - етапно изграждане". Гореописаният обект е един от одобрените проекти от Приложение № 3, чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г., за който са отпуснати средства за извършване на строително-монтажни работи, упражняване на авторски и строителен надзор и е сключено споразумение между община Ямбол и МРРБ. Договорените средства за изпълнение на обекта са в размер на 1 645 000 лв. Съгласно чл. 7, ал. 2 от Споразумението, всички дължими данъци (вкл. ДДС - само за част ВиК) са за сметка на общината и не са част от предоставените средства за обекта, т.е. техният размер се намалява със 137 000 лв. На основание чл. 69, ал. 1 от ЗДДС, за общината е налице право на приспадане на данъчен кредит по отношение на начисления ДДС по изграждане, реконструкция и модернизация на В и К системите. Предлагам размерът на дължимия данък добавена стойност за строителството и услугите за упражняване на авторски и строителен надзор по част ВиК в размер на 137 000 лв. да бъде осигурен от бюджета на общината. По този начин собственият принос на общината за изпълнение на обекта ще бъде в размер на 260 000 лв. Общата стойност на обекта остава в размер на 1 768 000 лв.
• Община Ямбол е подала в Министерството на финансите формуляри за финансиране на капиталови разходи на приоритетни обекти от техническата инфраструктура. Един от тези обекти е „Изграждане на осветление и ремонт на съществуващи паркови алеи в Градския парк - етапно строителство". Гореописаният обект е един от новите одобрени проекти, за който министерството е отпуснало прогнозен бюджет за 2024 г. в размер на 250 000 лв., а общата прогнозна стойност на обекта е в размер на 307 000 лв. В тази стойност влизат разходи за строително-монтажни работи, упражняване на авторски и строителен надзор. Обектът е разделен на два етапа. Настоящото описание е за втори етап. Предвижда се ремонт на алеите в Градския парк - Ямбол. С неговото изпълнение ще се подобрят експлоатационните параметри на алеите в парка и ще се осигури безпроблемно предвиждане на пешеходците. Една част от алеите в парка са преасфалтирани преди години и са правени локални ремонти. С реализирането на проектното предложение Градският парк на гр. Ямбол ще придобие нов облик с алеи, които ще са безопасни за пешеходци и велосипедисти. Във връзка с осигуреното финансиране на обекта в размер на 307 000 лв., предлагам в капиталовия списък за 2024 г. да бъде включен обект: „Изграждане на осветление и ремонт на съществуващи паркови алеи в Градския парк - етапно строителство", като се предвидят допълнителни средства за изготвяне на промяна на инвестиционен проект, изготвяне на доклад за оценка за съответствие и административни такси в размер на 4 000 лв., а общата стойност на обекта ще бъде в размер на 311 000 лв.
• Сграда „Бакаджик", с адрес ул. „Търговска" № 57, е пет етажна, построена 1970 г., с площ близо 2600 кв. м. Партерният и третият етаж са продадени, първи, втори и четвърти етажи са отдадени под наем от общината. Асансьорът в сградата не е в експлоатация повече от 10 години и никога не е правен ремонт. Във връзка с откриването на третия етаж от сградата на нова дентална клиника в град Ямбол и за удобство на гражданите, предлагам да бъде извършен основен ремонт на асансьорната уредба с прогнозна стойност 30 000 лв. Средствата за ремонта ще бъдат осигурени от община Ямбол - 50% и от собственика на етажа от сградата - 50%. В тази връзка предлагам в капиталовия списък на община Ямбол за 2024 г. да бъде включен обект „Основен ремонт на асансьорна уредба, находяща се в сграда „Бакаджик", с адрес ул. „Търговска" № 57" с прогнозна стойност 15 000 лв. за сметка на община Ямбол.
• В Дом за стари хора „Св. Архангел Михаил" гр. Ямбол хладилното оборудване е морално остаряло. Поради натовареността му са налице чести аварии и е необходимо да се изгради нова хладилна камера за съхранение на хранителни продукти, която е с площ 40 м² или 100 м³ при температура на охлаждане от 0.5 °C до 0.8 °C. Предлагам в капиталовия списък на община Ямбол за 2024 г. да бъде включен обект „Изграждане на хладилна камера в Дом за стари хора" на стойност 27 108 лв. Средствата ще бъдат осигурени с компенсирана промяна от бюджета на Дома за стари хора „Св. Архангел Михаил" - гр. Ямбол.
• Община Ямбол е собственик на открита обществено достъпна площадка за игра, находяща се в градския парк. Поддържането и контролът на безопасността на площадките за игра са регламентирани в Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за безопасността на площадките за игра и се извършват от техните стопани. През 2024 г. беше извършено разширение на съществуващата площадка за игра въз основа на издадено разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение № 21660/16.08.2023 г. за поставяне на детски съоръжения, с адрес на обекта: гр. Ямбол, градски парк, ПИ 87374.533.20. Разрешението е издадено въз основа на Решение по т. 9 към протокол № 9 от проведеното на 06.07.2023 г. заседание на Експертния съвет по устройство на територията и одобрената на 06.07.2023 г. схема от главния архитект на община Ямбол. Един от монтираните батути е повреден в резултат на вандалски действия, същият е силно компрометиран с липсващи елементи, и е източник на опасност и риск за ползващите това съоръжение деца. Предлагам в разчета за капиталовите разходи на община Ямбол за 2024 г. да бъде включен обект „Доставка и монтаж на батут в Градски парк, ПИ 87374.533.20" на стойност 9 000 лв.
8600 Ямбол, ул. Г. С. Раковски 7 е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. web: www.yambol.bg
• Във връзка с наближаващите коледни и новогодишни празници, за създаване на още по-запомняща се празнична атмосфера, е необходимо да бъдат добавени допълнителни елементи към наличната празнична украса за град Ямбол. През последните години празнично украсеният Ямбол получи много положителни отзиви, а градът привлече множество туристи, което допринесе за неговото икономическо и социално развитие. С оглед на това, предлагам в разчета за капиталовите разходи на община Ямбол за 2024 г. да бъдат включени следните обекти:
„3D Дядо Коледа и Елф" на стойност 12 800 лв.; „3D Ван" на стойност 46 600 лв.; „Цифрова коледна украса за елха" на стойност 55 000 лв.
• В резултат на всички предложени промени в капиталовия списък за 2024 г. средствата, предвидени за финансиране на капиталови разходи, с източник на финансиране от приходи от продажба на нефинансови активи, в размер на 464 500 лв., съгласно Приложение 2, предлагам да бъдат осигурени от планираните разходи за извършване на текущ ремонт на уличната мрежа чрез компенсирана промяна, съгласно Приложение 1.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси, предлагам Общински съвет Ямбол да вземе следните
РЕШЕНИЯ:
Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2024 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.
Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2024 г., съгласно Приложение № 2.
Променя разчета за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на нефинансови активи, съгласно Приложение № 3.
КМЕТ НА ОБЩИНА: /ВАЛЕНТИН РЕВАНСКИ/