Решението на Общинския съвет

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015 година и ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2015 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Ямбол, Общински съвет Ямбол:

1. Приема бюджета на Община Ямбол за 2015 година, както следва:

1.1. Приходи в размер на 46 176 245 лв., съгласно Приложение №1;

1.1.1. Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер на (-) 1 094 830 лв., от които за:

-    проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол” – 322 360 лв.;

-    „Изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците в регион Ямбол – първа фаза” – 672 470 лв;

-    „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип в община Ямбол” – 100 000 лв.;

1.1.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер на (-) 8 350 0000 лв., за следните проекти:

-    „Изграждане и функциониране на областен информационен център на община Ямбол”;

-    „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в гр. Ямбол”;

-    „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол”;

-     „Изграждане на капацитет за ефективно управление и повишаване компетентността на служителите в общинска администрация Ямбол”;

-    „Изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците в регион Ямбол – първа фаза”;

-    “Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол”;

-    „Общностен център” - Ямбол, за интегрирано предоставяне на социални услуги за деца и семейства в риск;

-    “Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период”.

1.2. По разходите в размер на 46 176 245 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2;

1.3. Утвърждава преходен остатък от 2014 г. в размер на 6 024 177 лв. разпределен по дейности съгласно Приложение № 3.

2. Приема Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г. в размер 5 089 730 лв., съгласно Приложение № 4, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 321 800 лв.;

2.2. Приема разпределението на капиталовите разходи, финансирани с приходи от приватизация в размер на 246 358 лв., съгласно Приложение № 4;

2.3. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 5.

3. Утвърждава численост на персонала и разходите за заплати през 2015 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 6.

4. Утвърждава целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.1. Членски внос и участие в нетърговски организации – 30 000 лв.;

4.2. Помощи по решение на Общински съвет - 2 000 лв.;

4.4. Средства за подпомагане разходите за погребения на самотни и бездомни, регистрирани в службата по социално подпомагане и лица настанени в заведения за социални услуги - 6 000 лв. За всеки отделен случай помощта да не надвишава 188 лв.;

4.5. Разходи за намаление на единичната цена на месечната карта за пътувания по една линия в градския транспорт с 2.00 лв., на пенсионери с настоящ адрес в община Ямбол – 10 000 лв.;

4.6. Разходи за осигуряване на безплатни карти за градския транспорт на придружители на военноинвалиди с първа група с чужда помощ - 2 500 лв.;

4.7. Субсидия на читалищата в община Ямбол общо в размер на 323 360 лв. От тях за делегирани от държавата дейности – 305 360 лв. за 44 бройки субсидирана численост и дофинансиране от местни приходи - 18 000 лв.;

4.8. Субсидия за спортни клубове и спортни дружества със седалище и дейност на територията на общината в размер на 480 000 лв., от тях за:

-    Баскетболен клуб „Тунджа” – 230 000 лв.;

-    Детско-юношеска школа по баскетбол – 20 000 лв.;

-    Детско-юношеска школа по футбол – 20 000 лв.;

-    Спортни клубове – 110 000 лв.;

-    ОСК - за вода, горива и енергия – 100 000 лв.;

-    Текущ ремонт на спортната зала на Градски стадион Ямбол – 20 000 лв.

4.8.1. За разпределение на средствата по спортни клубове упълномощава кмета на общината със заповед да назначи експертна комисия, която да договори с тях условията и начина на разходване на средствата, в съответствие с приетия от ОбС Правилник.

4.9. Определя среднодневен стойностен оклад в рамките на месец:

-    в домашен социален патронаж в размер на 2,00 лв. на едно лице на ден;

-    в целодневните детски градини и ОДЗ в общината в размер на 2,30 лв. на дете на ден;

-    в детските ясли в общината в размер на 2,30 лв. на дете на ден;

-    в детска кухня в размер на 1,80 лв. на дете на ден;

4.10. В съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 3 от Закона за вероизповеданията, одобрява средства в общинския бюджет в размер на 40 000 лв., в т.ч. 20 000 лв. за подпомагане на Църковното настоятелство на изграждащия се храм „Успение Пресвета Богородица”.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер на 3 % от средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения;

5.2. разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 25 000 лв.;

5.3. разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 5 000 лв.;

5.4. за командировки в чужбина – 20 000 лв., от които:

-    в местна дейност 122 „Общинска администрация” – 17 000 лв.;

-    в местна дейност 123 „Общински съвет” - 3 000 лв.

5.5. по Правилника за наградите и отличията в община Ямбол - в местна дейност 123 „Общински съвет” 30 000 лв.

6. Утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разноски за пътуване в границите на общината, в съответствие с характера на трудовата дейност както следва:

-    в дейност „Други дейности по здравеопазването” – на длъжност „медиатор”;

-    в дейност „Чистота” – на длъжност „оператор на електронна везна” на обект депо за битови отпадъци;

-    в ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране” – на длъжност „инкасатори” и „сметосъбирачи”.;

-    в Детски ясли и детска кухня – на длъжност „касиер-домакин”;

6.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разноски.

7. Утвърждава разходите и приходите на общинските предприятия, съгласно Приложение № 7, 8, 9.

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 136 788 376 лв., и дофинансиране 1 773 720 лв. съгласно Приложение № 10.

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2015-2017 г.

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 11.

11. Определя максимален размер на дълга, както следва:

11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2015 г. в размер на 10 000 000 лв.;

11.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2015 г. в размер на 15 000 000 лв.

12. Определя максимален размер на новите задължения да разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. в размер на 24 911 390 лв.

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г. в размер на 20 000 000 лв.

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2015 г. в размер на 200 000 лв.

15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

15.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет.

15.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

15.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, предоставени за текущи разходи, в съответствие с волята на дарителите, включително и по бюджетите на прилагащите на делегиран и самостоятелен бюджет.

15.4. В изпълнение на чл. 41 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. да извършва налагащите се корекции на бюджета при отчитането на средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала по разходните параграфи на съответните дейности, включително и прехвърлянето им от местни дейности в дофинансиране.

15.5. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени или неотложни разходи.

16. Възлага на кмета:

16.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

16.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;

16.3. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджет.

17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

17.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2015 година.

17.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

17.3. във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

18. Упълномощава кмета:

18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

19. Утвърждава разходите в местните дейности в размер на 90 %.

20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.