Анализ от Изкуствен интелект на таблиците от отчета на Община "Тунджа" за миналата 2023 г.,
който предстои да бъде разгледан на заседание на Общинския съвет в понеделник.
Подчертаваме - таблиците, в които подсказващи думички няма.

Анализ на Отчет за Изпълнението на Бюджета на
Общината Тунджа към 31.12.2023 г.

1. Приходи
Собствени приходи:

Общият размер на собствените приходи е 7,591,579
лв., при план от 7,118,611 лв.
Изпълнението на данъчните приходи е 2,540,905 лв.
(план 2,543,000 лв.).
Най-високото изпълнение е в неданъчните приходи,
които са 5,050,674 лв. при план от 4,575,611 лв.
Извод: Общината е успяла да реализира значително
по-добри приходи от неданъчни източници, което е
положителен знак за икономическото развитие и
ефективността на местните данъци и такси.

2. Разходи
Общо разходите на Общината възлизат на 36,746,124
лв., при план от 41,629,056 лв.
Разходите за заплати и възнаграждения възлизат на
12,241,606 лв., което е значителен дял от общите
разходи, следвани от други оперативни разходи и
капиталови разходи.
Извод: Общината разполага с ресурс, но явно е
намалила разходите в някои области, вероятно
поради предизвикателства в икономическите
условия.

3. Финансиране
Обществените финансови операции показват
отрицателно салдо от -1,747,746 лв.
Трансферите и заемите са се отразили на
финансовата структура, като общината е използвала
външно финансиране, но има важно намаление в
ликвидността.

Извод: Необходимостта от допълнително финансиране
от Централния бюджет за покриване на разходите е
налична, но общината трябва да подобри
управлението на дълговите задължения.

Препоръки
Оптимизация на Разходите: Необходимо е
преразглеждане на разходите в различни сектори с
акцент върху намаляване на излишните разходи и
насочване на ресурсите към проекти с висока
обществена значимост.

Увеличаване на Собствените Приходи: Общината
трябва да проучи възможностите за увеличаване на
приходите от неданъчни източници, включително
подобряване на събираемостта на данъците и
таксите.

Контрол на Финансите: Създаване на по-строги
механизми за контрол на бюджета, за да се
избегнат неблагоприятни финансови ситуации в
бъдеще.

Нови Инициативи: Разработване на нови
икономически инициативи и проекти, които биха
могли да допринесат за увеличаване на местната
икономическа активност и приток на приходи.

Инфраструктурни Инвестиции: Оценка на
възможностите за привличане на инвестиции в
инфраструктурни проекти, които могат да подобрят
обществените услуги и икономическата среда.

Заключение
Община Тунджа показва добри резултати в
приходите, особено в неданъчните доходи, но
трябва да обърне внимание на разходите и начина
на финансиране, за да осигури устойчиво развитие
и подобряване на стандартите на услуги в региона.

Анализ на отчета за бюджета на община "Тунджа" за
2023 година по функции

Общ преглед
Отчетът показва разходите на община "Тунджа" за
различни функции, разпределени между държавни и
местни дейности. Общите разходи за бюджета
възлизат на 36,746,124 лева, с отклонение от
4,549,932 лева в сравнение с плана.

Основни функции и анализ на разходите
Общи държавни служби

Планирани: 3,014,186 лв.
Отчетени: 2,995,979 лв.
Анализ: Лекo намаление в разходите, което показва
добродетелно управление на ресурсите.
Отбрана и сигурност

Планирани: 284,997 лв.
Отчетени: 250,136 лв.
Анализ: Разходите са под планираното, което може
да е знак за оптимизация, но също може да намали
ефективността на услугите.
Образование

Планирани: 12,191,149 лв.
Отчетени: 11,734,993 лв.
Анализ: Намаление в разходите, най-значително в
издръжката, което може да повлияе на качеството
на образованието и обслужването.
Здравеопазване

Планирани: 588,955 лв.
Отчетени: 499,513 лв.
Анализ: Намаление в разходите, което може да
създаде предизвикателства пред сигурността и
достъпа до здравеопазване.
Социално подпомагане и грижи

Планирани: 3,978,955 лв.
Отчетени: 3,515,554 лв.
Анализ: Намаление в разходите, особенно в
издръжката, което може да застраши социалните
услуги.
Жилищно строителство, БКС и опазване на околната
среда

Планирани: 8,321,964 лв.
Отчетени: 7,421,502 лв.
Анализ: Значително намаление, най-вече в
капиталовите разходи, което може да забави
инициативи за развитие на инфраструктурата.
Почивно дело, култура, религиозни дейности

Планирани: 1,217,369 лв.
Отчетени: 1,066,695 лв.
Анализ: Намаление, което може да намали
културните инициативи и достъпността на културни
услуги.

Изводи
Значителна част от разходите е по-ниска от
планираното, което може да сигнализира за свиване
на инвестициите или недостиг на финансиране за
определени сфери.
Важно е да се поддържа баланс между оптимизацията
на разходите и качеството на услугите, особено в
чувствителни области като образование и
здравеопазване.
Има нужда от прозрачно планиране и презаверка на
разходите, за да се избегнат негативни
последствия върху населението.

Препоръки
Оптимизиране на разходите: Идентифицирайте
области с най-високи отклонения и разработете
стратегии за съкращаване на разходите без
компромис с качеството.

Повишаване на приходите: Разгледайте възможности
за увеличаване на приходите от местни данъци и
такси, за да подсигурите бюджета.

Инвестиции в ключови области: Приоритетизирайте
финансова подкрепа за образованието и
здравеопазването, за да се избегнат дългосрочни
негативни ефекти.

Мониторинг и контрол: Установете механизми за
контрол на разходите и редовно преглеждайте
бюджета, с фокус върху максимална прозрачност и
отговорност.

Информираност на обществеността: Осигурете
информация на гражданите относно бюджета и
разходите, така че да могат да се включат в
дискусии и предложения за продукти и услуги.

Анализ на разходите на кметствата и кметските наместничества за 2023 година
1. Общ поглед
Разходите на кметствата и кметските наместничества за 2023 г. общо възлизат на 10,074,329 лв. Основните разходни пера включват:

Държавна служба: 2,058,546 лв.
Образование: 574,917 лв.
Здравеопазване: 27,183 лв.
Социални дейности: 90,274 лв.
Жилищно строителство, БКС и охрана на околната среда: 6,767,771 лв.
Културни дейности: 466,550 лв.
Други разходи: 42,890 лв.
2. Основни изводи
Най-високи разходи: Значителна част от разходите (67%) е насочена към жилищно строителство, БКС и охрана на околната среда. Това показва фокус върху подобряване на инфраструктурата и условията на живот.
Образование: Разходите за образование (около 574,917 лв.) показват важността на тази сфера, но те са значително по-ниски в сравнение с инвестициите в инфраструктура.
Здравеопазване: Инвестициите в здравеопазване са минимални (27,183 лв.), което може да е притеснително, тъй като здравето на населението е приоритет.
Социални дейности: Разходите за социални дейности са на сравнително ниско ниво (90,274 лв.), което показва недостатъчно внимание към уязвимите групи и нуждаещите се.

3. Препоръки
Преразпределяне на бюджета: Препоръчва се да се увеличат разходите за здравеопазване и социални дейности, за да се отговори на нуждите на населението, особено в контекста на нарастващи здравословни и социални проблеми.
Инвестиции в образование: Увеличаването на инвестициите в образованието е належащо, за да се подготви младото поколение за бъдещето и да се стимулира икономическият растеж.
Мониторинг на инфраструктурни проекти: Трябва да се осигури ефективен мониторинг и оценка на инфраструктурните проекти, за да се гарантира, че инвестираните средства водят до реални подобрения в качеството на живот на населението.
Иновации и устойчиво развитие: Необходимо е да се насърчават иновации в местното управление, особено в контекста на екологични и социални предизвикателства.

Заключение
Разходите на кметствата и кметските наместничества през 2023 г. отразяват приоритетите в местната политика, но е важно да се намери баланс между инвестиции в инфраструктура и социални услуги. Препоръките предложени тук могат да помогнат да се насърчи цялостното благосъстояние на местното население.

Анализ на изпълнението на капиталовите разходи на Община Тунджа за 2023 година
Обобщение на данните
Общата сума на капиталовите разходи, предвидени за 2023 година, е 10,488,721 лева, от които отчетените разходи до 31 декември 2023 г. са 6,893,181 лева. Това означава, че само около 65.8% от планираните разходи са изпълнени. Разходите са финансирани от различни източници:

Европейски средства: 3,041,400 лв. планирани, 2,099,168 лв. отчетени.
Капиталова субсидия от ЦБ за 2023 год.: 4,096,349 лв. планирани, 4,018,191 лв. отчетени.
Собствени средства: 483,11 лв. планирани и отчетени.
Други източници: около 2,206,283 лв. планирани, 36,309 лв. отчетени.
Някои значителни проекти, включващи основни ремонти и строителство, са отчетени с различно ниво на изпълнение.

Анализ на ключови проекти
Основен ремонт на ДМА: Планирани 8,903,867 лв., отчетени 5,670,233 лв. (приложение 1).
Инвестиционни проекти в образованието: Изключителен акцент върху основните ремонти на училища и детски градини. Планирани разходи от 427,647 лв., отчетените разходи са 293,948 лв.
Благоустройство и комунално стопанство: С значителна част от бюджетните средства за ремонти на улици и водопроводна инфраструктура. Например, основен ремонт на общински път планиран с 4,866,586 лв., отчетени 2,706,549 лв.
Детски площадки: Изпълнени проекти за изграждане на детски площадки, финансирани за ограничаване на последиците от COVID-19.
Изводи

Ниско изпълнение на капиталовите разходи (65.8%) показва затруднения в реализацията на планираните проекти.
Въпреки добрата реализация на част от ключовите проекти, като благоустрояване и образователни проекти, оставащата част от бюджета остава неизползвана, което може да е резултат от различни фактори, включително административни трудности, закъснения в процедурите или изменения в приоритетите на общината.
Зависимостта от външни финансови източници (като европейските средства) разглежда необходимостта от проактивно планиране и управление на проектите.

Препоръки
Планиране и управление на проекти: Необходимо е подобряване на планирането и оперативната подготовка на проектите, за да се намалят забавянията и да се увеличи процентът на реализираните проекти.

Оптимизация на финансите: Разглеждане на възможности за по-ефективно финансиране на проектите, особено чрез привличане на нови външни инвестиции и разширяване на местната капиталова база.

Мониторинг и контрол: Подобряване на механизма за мониторинг на изпълнението на проектите, за да се осигури своевременно коригиране на проблеми.
Общински ангажимен с обществени организации: Увеличаване на сътрудничеството с местните НПО и обществени инициативи за активиране на местната общност и привличане на обществени идеи и мнение за проектите.